Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0163
- Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda Komplet SŠ 2022
- Dátum doručenia: 10.06.2021
- Celková hodnota: 579,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 18.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť