Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0161
- Popis fakturovaného plnenia: obedy 05/2021 ŠK, ŠI
- Dátum doručenia: 10.06.2021
- Celková hodnota: 413,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19. 3. 2015,
- Dátum zverejnenia: 18.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť