Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0159
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 06/21
- Dátum doručenia: 07.06.2021
- Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť