Faktúra č. DFB/21/0155
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0155
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky ŠK, ŠI 05/21
- Dátum doručenia: 03.06.2021
- Celková hodnota: 2 174,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 061/21
- Dátum zverejnenia: 11.06.2021
- Poznámka: