Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0146
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK - 26.11.20-24.5.21
- Dátum doručenia: 31.05.2021
- Celková hodnota: 2 846,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 11.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť