Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0145
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠI - 16.2.21-24.5.21
- Dátum doručenia: 31.05.2021
- Celková hodnota: 216,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 11.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť