Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0144
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba PHM 04/21, náhrada za každý km jazdy
- Dátum doručenia: 25.05.2021
- Celková hodnota: 16,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť