Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0139
- Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 08.04.21 - 07.05.21
- Dátum doručenia: 21.05.2021
- Celková hodnota: 3,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
- Dátum zverejnenia: 03.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť