Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0137
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 05/21 ŠI
- Dátum doručenia: 24.05.2021
- Celková hodnota: 185,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 12.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť