Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0135
- Popis fakturovaného plnenia: poradenské služby 02-04/2021 INEP 85%, 10%, 2,5%PSK, 2,5%dar
- Dátum doručenia: 07.05.2021
- Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 28.9.2020
- Dátum zverejnenia: 20.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť