Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0128
- Popis fakturovaného plnenia: služby PC siete SANET 04-06/21
- Dátum doručenia: 14.05.2021
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.70031/05
- Dátum zverejnenia: 20.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť