Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0127
- Popis fakturovaného plnenia: servis.prehliadka plyn.kotla a revízia v plyn.kotolni
- Dátum doručenia: 06.05.2021
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.043/21
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť