Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0126
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za VUCnet 04/2021
- Dátum doručenia: 06.05.2021
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31. 07. 2007
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť