Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0123
- Popis fakturovaného plnenia: elektro - inštalačný materiál
- Dátum doručenia: 05.05.2021
- Celková hodnota: 87,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 048/21
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť