Faktúra č. DFB/21/0120

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Súkromná školská jedáleň
IČO: 42228760
Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0120
Popis fakturovaného plnenia: stravné 04/2021 ŠK, ŠI
Dátum doručenia: 05.05.2021
Celková hodnota: 143,50 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: z 19. 3. 2015
Dátum zverejnenia: 14.05.2021
Poznámka: