Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0109
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 04/2021
- Dátum doručenia: 19.04.2021
- Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 041/21
- Dátum zverejnenia: 23.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť