Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0106
- Popis fakturovaného plnenia: mesač.poplatok za digit. kanceláriu 04/21
- Dátum doručenia: 14.04.2021
- Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2020
- Dátum zverejnenia: 21.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť