Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0104
- Popis fakturovaného plnenia: elektro-inštalačný materiál /kabinet TV a MAT-FYZ/
- Dátum doručenia: 15.04.2021
- Celková hodnota: 47,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 040/21
- Dátum zverejnenia: 21.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť