Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0102
- Popis fakturovaného plnenia: služby civilnej ochrany za 1. Q 2021
- Dátum doručenia: 15.04.2021
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskyt. služieb
- Dátum zverejnenia: 20.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť