Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0099
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 03/2021 ŠK, ŠI
- Dátum doručenia: 12.04.2021
- Celková hodnota: 85,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19. 3. 2015
- Dátum zverejnenia: 20.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť