Faktúra č. DFB/21/0093
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0093
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za VUCnet 03/2021
- Dátum doručenia: 08.04.2021
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31. 07. 2007
- Dátum zverejnenia: 14.04.2021
- Poznámka: