Faktúra č. DFB/21/0090
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TOPO - Anton Ferenc
- IČO: 32923244
- Adresa: Železniciarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0090
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - respirátory FFP2
- Dátum doručenia: 09.04.2021
- Celková hodnota: 76,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.04.2021
- Poznámka: