Faktúra č. DFB/21/0085

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: systém. podpora MAGMA I.štvrťrok 2021
  • Dátum doručenia: 07.04.2021
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/4
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť