Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0083
- Popis fakturovaného plnenia: Grafický tablet, powerbank, doprava
- Dátum doručenia: 29.03.2021
- Celková hodnota: 267,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 29.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť