Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0082
- Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.2.2021-7.3.2021
- Dátum doručenia: 22.03.2021
- Celková hodnota: 2,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
- Dátum zverejnenia: 25.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť