Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0081
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 3/2021 ŠI
- Dátum doručenia: 22.03.2021
- Celková hodnota: 185,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 13.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť