Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0079
- Popis fakturovaného plnenia: elektro - inštalačný materiál
- Dátum doručenia: 18.03.2021
- Celková hodnota: 60,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť