Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0076
- Popis fakturovaného plnenia: kazetový strop chodba na prízemí v ŠI
- Dátum doručenia: 16.03.2021
- Celková hodnota: 363,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 029/21
- Dátum zverejnenia: 22.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť