Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0074
- Popis fakturovaného plnenia: oprava omietok ŠB č.2
- Dátum doručenia: 15.03.2021
- Celková hodnota: 1 036,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.022/21
- Dátum zverejnenia: 18.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť