Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0071
- Popis fakturovaného plnenia: oprava omietok ŠI (kotolňa)
- Dátum doručenia: 11.03.2021
- Celková hodnota: 6 646,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.023/21
- Dátum zverejnenia: 18.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť