Faktúra č. DFB/21/0063
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: innogy Slovensko, s.r.o.
- IČO: 44291809
- Adresa: Mlynská 31, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0063
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 3/2021 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 05.03.2021
- Celková hodnota: 3 423,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 10.03.2021
- Poznámka: