Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0062
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn školský byt 3/2021
- Dátum doručenia: 05.03.2021
- Celková hodnota: 9,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 10.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť