Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0054
- Popis fakturovaného plnenia: predplatné on-line kniha Smernice a org. predpisy 20.03.21-26.03.22
- Dátum doručenia: 01.03.2021
- Celková hodnota: 178,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 03.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť