Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0053
- Popis fakturovaného plnenia: práce na inovácii kabinetov v budove školy
- Dátum doručenia: 01.03.2021
- Celková hodnota: 448,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 018/21
- Dátum zverejnenia: 03.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť