Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0051
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, 17.11.2020-15. 02. 2021 ŠI
- Dátum doručenia: 01.03.2021
- Celková hodnota: 124,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 03.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť