Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0049
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 2/2021 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 19.02.2021
- Celková hodnota: 40,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 03.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť