Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0048
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
- Dátum doručenia: 19.02.2021
- Celková hodnota: 208,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 020/21
- Dátum zverejnenia: 03.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť