Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0047
- Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika-doplnky, doprava
- Dátum doručenia: 18.02.2021
- Celková hodnota: 91,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 01.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť