Faktúra č. DFB/21/0045
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CWS-boco Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Bojnická 10, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0045
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 2/2021 ŠK + rohože
- Dátum doručenia: 16.02.2021
- Celková hodnota: 510,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 03.03.2021
- Poznámka: