Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0042
- Popis fakturovaného plnenia: služby počítačovej siete SANET 1-3/2021
- Dátum doručenia: 15.02.2021
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.70031/05
- Dátum zverejnenia: 03.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť