Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0041
- Popis fakturovaného plnenia: členský poplatok 2021
- Dátum doručenia: 03.02.2021
- Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť