Faktúra č. DFB/21/0039

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Prešovská regionálna komora SOPK
IČO: 30842654
Adresa: Vajanského 10, 08006 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0039
Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok 2021
Dátum doručenia: 12.02.2021
Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 03.03.2021
Poznámka: