Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0034
- Popis fakturovaného plnenia: poradenské služby 1/2021 - INEP
- Dátum doručenia: 11.02.2021
- Celková hodnota: 225,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 28.9.2020
- Dátum zverejnenia: 17.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť