Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0032
- Popis fakturovaného plnenia: mesačný poplatok za prístup k softveru - Digitálna kancelária 2/2021
- Dátum doručenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2020
- Dátum zverejnenia: 15.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť