Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0031
- Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 2/2021
- Dátum doručenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019-Z010483
- Dátum zverejnenia: 10.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť