Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0030
- Popis fakturovaného plnenia: The Hosting 20. 02. 2021 - 20. 02. 2022
- Dátum doručenia: 05.02.2021
- Celková hodnota: 88,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 10.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť