Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0028
- Popis fakturovaného plnenia: vytvorenie web stránky na DOD
- Dátum doručenia: 04.02.2021
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 10.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť