Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0020
- Popis fakturovaného plnenia: mesačné poplatky 12/2020
- Dátum doručenia: 19.01.2021
- Celková hodnota: 6,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
- Dátum zverejnenia: 26.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť