Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0019
- Popis fakturovaného plnenia: darčekové poukážky na Olympiádu v informatike
- Dátum doručenia: 19.01.2021
- Celková hodnota: 39,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť