Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0016
- Popis fakturovaného plnenia: služby RAP r.2021
- Dátum doručenia: 15.01.2021
- Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SPIN-283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 21.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť